4b. Uzupełnij datę wystawienia.
4c. W miejscu wystawienia faktury wpisz "Kraków".
4d. Data dostawy (taka sama jak wystawienia).
4e. Wystawiaj w cenach brutto.
4f. Jak wystawiasz Fakturę VAT-Marża to w "Adnotacjach" zaznacz "Procedura marży".
4g. Pozycje:
- Dodaj pozycję wpisując towar ręcznie, ilość, miara (szt.), Cena jedn. brutto, Stawka podatku (23%) lub zwolnienie z opodatkowania (w przypadku faktury VAT-Marża),
- zapisz pozycję (doda się jako pierwsza na fakturze),
- dodaj kolejną jeżeli jest taka potrzeba.
4h. Płatności i rachunki bankowe:
- W informacji o płatności ustaw "Zapłacono" (*jak nie płacą przelewem),
- Data zapłaty to raczej ten sam dzień*
- Forma płatności to u nas z reguły "Gotówka" albo "Karta". Przelew tylko dla wybranych, po wcześniejszym ustaleniu...
- Zapisz płatności.
4i. Nabywca - wprowadź NIP i wciśnij "GUS" (pobierze dane firmy z serwera). Jeżeli nie - uzupełnij dane ręcznie...
4j. Kliknij "Wystaw fakturę".
UWAGI:
- paragony z NIP zostają do końca 2026 (450pln brutto),
- wystawionej faktury nie da się poprawić, trzeba stworzyć do niej korektę,
- numery faktur pasuje kontrolować ręcznie, na przykład wpisując w osobny plik na pulpicie,
- gdyby klient chciał papierową, można wystawić w WGSM a potem dopiero wklepać do KSeF...